Mês | Junho |
Empenho | 630002 |
Data de emissão | 30/06/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 20,90 |
Valor Liquidado | R$ 20,90 |
Valor Pago | R$ 20,90 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25.891-1 GBF FNAS, REFERENTE AO MES 06 2020. |
CPF do Ordenador | ***022923** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***000002148** |
Endereço | AV. JOSE TAPETY, 135, CENTRO, CEP: |
Cidade | OEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 25.891-1 GBF FNAS, REFERENTE AO MES 06 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/06/2020 |
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9 |
1 |
20,90 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/06/2020 |
20,90 |
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