| Mês | Junho |
|---|
| Empenho | 630005 |
|---|
| Data de emissão | 30/06/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV |
| Valor Empenhado | R$ 3.200,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 3.200,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 3.200,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
|---|
| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF. 12028. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***022923** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA ELENA DA SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***563440001** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
|---|
| Cidade | OEIRAS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF. 12028. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 07/07/2020 |
|
9 |
1 |
3.200,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 07/07/2020 |
3.200,00 |
|
|---|
