| Número do Empenho | 121006 |
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| Data de emissão | 21/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 279,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 279,20 |
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| Valor Pago | R$ 279,20 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***353543** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS |
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| CPF/CNPJ | ***222270016** |
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| Endereço | PC CEL. ORLANDO CARVALHO, 400, CENTRO, 64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
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