| Número do Empenho | 110055 |
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| Data de emissão | 10/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.450,27 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.450,27 |
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| Valor Pago | R$ 2.450,27 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***402203** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL TECNICA DAS FARMACIAS DO MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ALINE BRITO DAMASCENO |
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| CPF/CNPJ | ***292093** |
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| Endereço | AV DR ISAIAS COELHO, 0, OEIRAS NOVA, 64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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