| Número do Empenho | 114011 |
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| Data de emissão | 14/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1,13 |
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| Valor Liquidado | R$ 1,13 |
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| Valor Pago | R$ 1,13 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***353543** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE GRU. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FUNDO NACIONAL DA CULTURA |
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| CPF/CNPJ | ***308610001** |
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| Endereço | DOS MINISTERIOS BLOCO B-PARTE 13, 0, ASA SUL, 70068900 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
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| Fonte de recurso | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Cultura |
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| Subfunção | Difusão Cultural |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ACOES DE APOIO AO SETOR CULTURAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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