| Número do Empenho | 808174 |
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| Data de emissão | 08/08/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.628,72 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.628,72 |
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| Valor Pago | R$ 9.628,72 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***353543** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBEADORES, MOTORES E PAINEL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 34.127.725 GUILHERME VINYCIUS DO VALE MIRANDA |
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| CPF/CNPJ | ***277250001** |
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| Endereço | RUA PROJETADA, 0, UBERABA, 64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | AQUISICAO DE EQUIP. E OU MAT. PERMANENTES |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
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