| Número do Empenho | 1223006 |
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| Data de emissão | 23/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.877,91 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.877,91 |
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| Valor Pago | R$ 3.877,91 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***411123** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ONIBUS VOLKSWAGEN E ONIBUS IVECO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DEUSDETE PAIXAO DE ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***799460001** |
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| Endereço | AV. INARCIO BRUNO, 18, JURANI, |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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