| Número do Empenho | 1223026 |
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| Data de emissão | 23/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 924,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 924,00 |
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| Valor Pago | R$ 924,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***411123** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 016 2024 DISPENSA Nº 004 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº012 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | D D ROQUE LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***654430001** |
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| Endereço | R JOAQUIM MENDES, 195, CENTRO, 64510000 |
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| Cidade | SAO JOAO DA VARJOTA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
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