| Número do Empenho | 1222003 |
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| Data de emissão | 22/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.610,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.610,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.610,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***533973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS NATALINAS PARA CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | NAIRA MARIA ALVES ROCHA |
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| CPF/CNPJ | ***162623** |
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| Endereço | RUA PROJETADA, 79, CANELA, 64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ADMINIST.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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