| Mês | Março |
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| Empenho | 331001 |
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| Data de emissão | 31/03/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
| Ação | ENCARGOS COM O PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 415,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 415,00 |
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| Valor Pago | R$ 415,00 |
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| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOCHILAS EM NYLON PVC NA COR PRETA,COM LOGOMARCA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CONFECCAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS DO PROGRAMA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***533973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | L S CAMPOS MONCAO |
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| CPF/CNPJ | ***110640001** |
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| Endereço | RUA NOVO JOQUEI, 1658, PICARREIRA, CEP:64056637 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOCHILAS EM NYLON PVC NA COR PRETA,COM LOGOMARCA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CONFECCAO DE MASCARAS PERSONALIZADAS DO PROGRAMA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/03/2021 |
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9 |
1 |
415,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/04/2021 |
415,00 |
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