| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1110067 |
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| Data de emissão | 10/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Ação | ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA |
| Valor Empenhado | R$ 21.946,66 |
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| Valor Liquidado | R$ 21.946,66 |
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| Valor Pago | R$ 21.946,66 |
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| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-PREV-PARC60), DESCONTADO DA CONTA DO FPM. |
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| CPF do Ordenador | ***975723** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | ST DE AUTARQUIA SUL, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Encargos Especias |
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| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
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| Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-PREV-PARC60), DESCONTADO DA CONTA DO FPM. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/11/2021 |
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9 |
1 |
21.946,66 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/11/2021 |
21.946,66 |
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