| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1110068 |
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| Data de emissão | 10/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Ação | ENCARGOS COM OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS |
| Valor Empenhado | R$ 7.065,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DEBITADA DA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME DAF DO MES DE NOVEMBRO 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***975723** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | ST DE AUTARQUIA SUL, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DEBITADA DA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME DAF DO MES DE NOVEMBRO 2021. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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10/11/2021 |
7.065,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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