| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1231005 |
|---|
| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID |
| Valor Empenhado | R$ 2.011,08 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.011,08 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE A COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***402203** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARTA M G F SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***896110001** |
|---|
| Endereço | AV. DR. JOSE GUSMAO, 100, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DE COMBATE A COVID 19 NESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2021 |
|
9 |
1 |
2.011,08 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|
|---|
