Mês | Dezembro |
Empenho | 1231009 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Valor Empenhado | R$ 1.270,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.270,00 |
Valor Pago | R$ 1.270,00 |
Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE REUNIOES E EXPEDIENTE EXTRAORDINARIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
CPF do Ordenador | ***353543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANDREIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***224563** |
Endereço | CORTE I, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE REUNIOES E EXPEDIENTE EXTRAORDINARIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2021 |
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9 |
1 |
1.270,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2021 |
1.270,00 |
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