Mês | Dezembro |
Empenho | 1231012 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 2.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.212,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS E LIVROS INFORMATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
CPF do Ordenador | ***411123** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | S C DE SOUSA FILHO EIRELI |
CPF/CNPJ | ***565830001** |
Endereço | R DESEMBARGADOR FREITAS, 1310, CENTRO, CEP:64000240 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS E LIVROS INFORMATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2021 |
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9 |
1 |
2.212,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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