Mês | Fevereiro |
Empenho | 201008 |
Data de emissão | 01/02/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL |
Valor Empenhado | R$ 3.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.500,00 |
Valor Pago | R$ 3.500,00 |
Subelemento de Despesa | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. |
CPF do Ordenador | ***975723** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGILIZA SERVICOS CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO |
CPF/CNPJ | ***916970001** |
Endereço | AV UNIVERSITARIA, 536, ININGA, CEP:64049550 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Serviços de Consultoria |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/02/2022 |
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9 |
1 |
3.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/03/2022 |
3.500,00 |
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