| Mês | Julho |
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| Empenho | 713020 |
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| Data de emissão | 13/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 1.980,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.980,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.980,00 |
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| Subelemento de Despesa | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***402203** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 |
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| CPF/CNPJ | ***289610001** |
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| Endereço | R GETULIO VARGAS, 179, CENTRO, CEP:64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/07/2022 |
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9 |
1 |
1.980,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/07/2022 |
1.980,00 |
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