| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1003017 |
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| Data de emissão | 03/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA |
| Valor Empenhado | R$ 7.490,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.490,80 |
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| Valor Pago | R$ 7.490,80 |
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| Subelemento de Despesa | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF. |
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| CPF do Ordenador | ***353543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
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| CPF/CNPJ | ***791290001** |
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| Endereço | R HELI CASTELO BRANCO, 1686, MORADA DO SOL, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/10/2022 |
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9 |
1 |
7.490,80 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/11/2022 |
7.490,80 |
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