Mês | Novembro |
Empenho | 1111024 |
Data de emissão | 11/11/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 3.923,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.923,00 |
Valor Pago | R$ 3.923,00 |
Subelemento de Despesa | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINDAS A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. |
CPF do Ordenador | ***411123** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 |
CPF/CNPJ | ***289610001** |
Endereço | R GETULIO VARGAS, 179, CENTRO, CEP:64500000 |
Cidade | OEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINDAS A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/11/2022 |
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9 |
1 |
3.923,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/11/2022 |
3.923,00 |
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