| Número do Empenho | 1212024 |
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| Data de emissão | 12/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 12.061,35 |
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| Valor Liquidado | R$ 12.061,35 |
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| Valor Pago | R$ 12.061,35 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***411123** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BASE DE CONCRETO PARA CAIXA D AGUA DE 5.000 LT ALTURA 6 MT E CAIXA D AGUA FIBRA 5.000 LT. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CS SERVICOS E LOCACOES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***324800001** |
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| Endereço | ELITA SABINA DA SILVA, 671, SAO PEDRO, 64767000 |
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| Cidade | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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