| Número do Empenho | 1230002 |
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| Data de emissão | 30/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.507,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.507,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.507,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***533973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA LUZILENE SILVA DA COSTA |
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| CPF/CNPJ | ***375863** |
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| Endereço | RUA ANTONIO GENTIL, 300, CENTRO, 64500000 |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ENCARGOS COM O PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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