| Número do Empenho | 1230003 |
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| Data de emissão | 30/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.744,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.744,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.744,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***533973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MINI CHOCOTONE PARA FAMILIA ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANA CAMILO PASSOS RIBEIRO DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***510503** |
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| Endereço | RUA DONA NANA, 0, ARIZONA, |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ENCARGOS COM O PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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