Mês | Maio |
Empenho | 507006 |
Data de emissão | 07/05/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES |
Valor Empenhado | R$ 980,00 |
Valor Liquidado | R$ 980,00 |
Valor Pago | R$ 980,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REMENDOS DE PNEUS DA CACAMBA, PIPA, ONIBUS E TRATOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 101266. |
CPF do Ordenador | ***137063** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGOSTINHO FRANCISCO FILHO |
CPF/CNPJ | ***262603** |
Endereço | AV. DR. JOSE GUSMAO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REMENDOS DE PNEUS DA CACAMBA, PIPA, ONIBUS E TRATOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 101266. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/05/2020 |
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9 |
1 |
980,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/05/2020 |
1,00 |
11/05/2020 |
29,40 |
11/05/2020 |
949,60 |
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