Mês | Maio |
Empenho | 518004 |
Data de emissão | 18/05/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 727,00 |
Valor Liquidado | R$ 727,00 |
Valor Pago | R$ 727,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE 970 METROS DE FIO PARA CORTAR GRAMA 3MM PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF. 1195. |
CPF do Ordenador | ***137063** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AC BARROSO FILHO |
CPF/CNPJ | ***749980001** |
Endereço | RUA ZACARIAS DE GOES, 105, CENTRO, CEP: |
Cidade | OEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE 970 METROS DE FIO PARA CORTAR GRAMA 3MM PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF. 1195. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/05/2020 |
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9 |
1 |
727,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
18/05/2020 |
727,00 |
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