Mês | Junho |
Empenho | 630001 |
Data de emissão | 30/06/2020 |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL LOURDINHA MOURA |
Ação | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQ. PORTE LOURDINHA MOURA |
Valor Empenhado | R$ 9.110,20 |
Valor Liquidado | R$ 9.110,20 |
Valor Pago | R$ 9.110,20 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA, CONFORME NF. 12034. |
CPF do Ordenador | ***767633** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA ELENA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***563440001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | OEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Convênios – Saúde |
Histórico | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA, CONFORME NF. 12034. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/07/2020 |
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9 |
1 |
9.110,20 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
07/07/2020 |
9.110,20 |
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