| Mês | Junho |
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| Empenho | 630002 |
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| Data de emissão | 30/06/2020 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL LOURDINHA MOURA |
| Ação | MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQ. PORTE LOURDINHA MOURA |
| Valor Empenhado | R$ 4.250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.250,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.250,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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| Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA, CONFORME NF. 12036. |
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| CPF do Ordenador | ***767633** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA ELENA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***563440001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | OEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Convênios – Saúde |
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| Histórico | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA, CONFORME NF. 12036. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 07/07/2020 |
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9 |
1 |
4.250,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 07/07/2020 |
4.250,00 |
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