| Mês | Julho |
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| Empenho | 710099 |
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| Data de emissão | 10/07/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 880,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 880,00 |
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| Valor Pago | R$ 880,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 101829. |
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| CPF do Ordenador | ***767633** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KARINE MOURA ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***848843** |
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| Endereço | RUA PROFESSOR MANOEL, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 101829. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/07/2020 |
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9 |
1 |
880,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/07/2020 |
1,00 |
| 10/07/2020 |
26,40 |
| 10/07/2020 |
852,60 |
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