Mês | Julho |
Empenho | 710102 |
Data de emissão | 10/07/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Liquidado | R$ 500,00 |
Valor Pago | R$ 500,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE MOUROES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NF Nº 101832. |
CPF do Ordenador | ***767633** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA |
CPF/CNPJ | ***655373** |
Endereço | LOC. MOUROES, 0, Z RURAL, CEP: |
Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE MOUROES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NF Nº 101832. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/07/2020 |
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9 |
1 |
500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/07/2020 |
1,00 |
10/07/2020 |
15,00 |
10/07/2020 |
484,00 |
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