| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1130020 |
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| Data de emissão | 30/11/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL |
| Ação | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.045,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.045,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.045,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA PELO SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11 2020, CONFORME NF. 103338. |
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| CPF do Ordenador | ***022923** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MAURICIO PEREIRA DE SILVA GOMES |
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| CPF/CNPJ | ***066473** |
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| Endereço | RUA EDGAR DA SILVA, 0, CAPAO, CEP: |
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| Cidade | COLONIA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA PELO SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11 2020, CONFORME NF. 103338. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/11/2020 |
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9 |
1 |
1.045,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2020 |
1,00 |
| 30/11/2020 |
31,35 |
| 30/11/2020 |
1.012,65 |
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